内设机构
一、审计处部门职责
(一)部门负责人岗位职责
1、审计处处长岗位职责

⑴主持全面工作,并为本单位党风廉政建设、安全稳定、财务与资产管理等的第一责任人;

⑵组织拟定学校内部审计规章制度,加强审计工作的制度化、规范化;

⑶根据学校事业发展规划,组织制订学校审计工作规划并组织落实;

⑷按照上级部门的工作安排和要求,结合学校年度工作要点和审计工作实际,组织编制年度审计工作计划并组织、协调、检查计划的实施;

⑸审定审计立项、审计方案、审计报告、审计调查报告、审计决定,保证审计工作质量,督促审计意见和建议的落实,提高审计成果的利用效果;

⑹主持召开处务会及处业务会议;

⑺做好审计沟通和协调工作,负责向上级审计机构和学校领导请示汇报工作;

⑻组织完成年度审计工作总结;

⑼加强审计人员队伍建设,根据审计工作需要,组织审计人员业务培训,开展审计理论研究,提高审计人员政治、务素质;

⑽组织完成学校部署和领导交办的其他工作。

2、审计处副处长岗位职责

⑴根据职责分工,协助处长做好分管的业务工作;

⑵负责组织拟定分管工作范围内的年度审计工作计划;

⑶按照审计工作计划组织审计事项的规范实施,规避审计风险,检查、督促审计意见和建议的落实;

⑷在分管业务工作范围内检查和复核审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告和审计调查报告征求意见稿、审计档案等,保证审计工作质量;

⑸经处长授权,主持召开处务会及处业务会;

⑹对分管工作提出完善、改进和加强的意见与建议;

⑺协助处长做好审计人员培训、学习与理论研究和政治思想工作;

⑻协助处长做好审计的宣传、对外交流与协调沟通等工作;

⑼完成领导交办的其他工作。

(二)内设机构岗位职责
1、财务审计科科长岗位职责:

⑴根据学校年度工作要点,结合本科工作实际提出年度工作初步设想,为制订年度审计工作计划提供参考;

⑵按照年度工作计划,组织实施对学校及其下属单位的预算执行和财务决算审计、财务收支审计、中层干部任期经济责任审计、专项资金和专项审计调查、科研经费审签等审计事项;

⑶做好审计项目立项和各项目之间的人员分配与协调;

⑷提出改进和加强审计工作的意见和建议;

⑸做好本科年度工作总结和相关数据的汇总统计;

⑹按照处里的统一安排,组织审计人员培训、年度考核,并对本科的廉政建设负责;

⑺完成领导交办的其他工作。

2、工程审计科科长岗位职责

⑴根据学校年度工作要点,结合本科工作实际提出年度工作初步设想,为制订年度审计工作计划提供参考;

⑵组织实施对学校各类工程项目的竣工结算审计事项,检查、复核审计结果;

⑶组织开展对大型建设、修缮工程项目的全过程审计;

⑷对委托社会造价咨询机构的审计事项进行协调、沟通和监督,确保审计质量;

⑸组织参与学校相关工程发包、设备及服务采购的招投标工作,认真履行监督职能;

⑹协调和沟通与相关部门的工作关系;

⑺负责组织工程审计资料的整理、归档、保管、使用;

⑻提出改进和加强审计工作的意见和建议;

⑼做好本科年度工作总结和相关数据的汇总统计;

⑽按照处里的统一安排,组织审计人员培训、年度考核,并对本科的廉政建设负责;

⑾完成领导交办的其他工作。

二、项目负责人、项目成员岗位职责
(一)项目负责人岗位职责

⒈组织审前调查,编制审计方案,进行人员分工和任务分配;

⒉起草并向被审计单位(人)下达审计通知书;

⒊按照批准的审计方案组织项目实施,指导、检查项目成员的工作,复核审计证据,综合审计工作底稿,保证审计质量;

⒋负责与被审计单位(人)及与审计事项有关的其他单位的协调与沟通;

⒌起草审计报告,向处领导报告工作,重大项目向处业务会报告工作;

⒍负责与被审计单位(人)进行交流,征求对审计报告征求意见稿的意见,对被审计单位(人)提出的意见进行复核,提出是否修改审计报告的建议,向处领导报告,重要事项向处业务会报告;

⒎向被审计单位(人)下达学校领导批准的审计报告;

⒏检查审计结论和审计决定的落实情况;

⒐对审计资料进行整理、归档。

(二)项目成员岗位职责

⒈协助项目负责人做好审前调查和审计方案的制订;

⒉对审计思路、审计方法及审计中遇到问题的处理提出意见和建议;

⒊按期完成分工范围内的审计事项,取得审计证据,编制工作底稿,保证工作质量,接受项目负责人和相关领导的复核和检查;

⒋协助项目负责人起草审计报告;

⒌协助项目负责人做好与被审计单位(人)的交流和审计报告征求意见稿的修订;

⒍做好审计资料的整理和归档工作;

⒎完成项目负责人交办的其他工作。



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