一、审计处部门职责

（一）部门负责人岗位职责

1、审计处处长岗位职责

⑴主持全面工作，并为本单位党风廉政建设、安全稳定、财务与资产管理等的第一责任人；

⑵组织拟定学校内部审计规章制度，加强审计工作的制度化、规范化；

⑶根据学校事业发展规划，组织制订学校审计工作规划并组织落实；

⑷按照上级部门的工作安排和要求，结合学校年度工作要点和审计工作实际，组织编制年度审计工作计划并组织、协调、检查计划的实施；

⑸审定审计立项、审计方案、审计报告、审计调查报告、审计决定，保证审计工作质量，督促审计意见和建议的落实，提高审计成果的利用效果；

⑹主持召开处务会及处业务会议；

⑺做好审计沟通和协调工作，负责向上级审计机构和学校领导请示汇报工作；

⑻组织完成年度审计工作总结；

⑼加强审计人员队伍建设，根据审计工作需要，组织审计人员业务培训，开展审计理论研究，提高审计人员政治、务素质；

⑽组织完成学校部署和领导交办的其他工作。

2、审计处副处长岗位职责

⑴根据职责分工，协助处长做好分管的业务工作；

⑵负责组织拟定分管工作范围内的年度审计工作计划；

⑶按照审计工作计划组织审计事项的规范实施，规避审计风险，检查、督促审计意见和建议的落实；

⑷在分管业务工作范围内检查和复核审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告和审计调查报告征求意见稿、审计档案等，保证审计工作质量；

⑸经处长授权，主持召开处务会及处业务会；

⑹对分管工作提出完善、改进和加强的意见与建议；

⑺协助处长做好审计人员培训、学习与理论研究和政治思想工作；

⑻协助处长做好审计的宣传、对外交流与协调沟通等工作；

⑼完成领导交办的其他工作。

（二）内设机构岗位职责

1、财务审计科科长岗位职责：

⑴根据学校年度工作要点，结合本科工作实际提出年度工作初步设想，为制订年度审计工作计划提供参考；

⑵按照年度工作计划，组织实施对学校及其下属单位的预算执行和财务决算审计、财务收支审计、中层干部任期经济责任审计、专项资金和专项审计调查、科研经费审签等审计事项；

⑶做好审计项目立项和各项目之间的人员分配与协调；

⑷提出改进和加强审计工作的意见和建议；

⑸做好本科年度工作总结和相关数据的汇总统计；

⑹按照处里的统一安排，组织审计人员培训、年度考核，并对本科的廉政建设负责；

⑺完成领导交办的其他工作。

2、工程审计科科长岗位职责

⑴根据学校年度工作要点，结合本科工作实际提出年度工作初步设想，为制订年度审计工作计划提供参考；

⑵组织实施对学校各类工程项目的竣工结算审计事项，检查、复核审计结果；

⑶组织开展对大型建设、修缮工程项目的全过程审计；

⑷对委托社会造价咨询机构的审计事项进行协调、沟通和监督，确保审计质量；

⑸组织参与学校相关工程发包、设备及服务采购的招投标工作，认真履行监督职能；

⑹协调和沟通与相关部门的工作关系；

⑺负责组织工程审计资料的整理、归档、保管、使用；

⑻提出改进和加强审计工作的意见和建议；

⑼做好本科年度工作总结和相关数据的汇总统计；

⑽按照处里的统一安排，组织审计人员培训、年度考核，并对本科的廉政建设负责；

⑾完成领导交办的其他工作。

二、项目负责人、项目成员岗位职责

（一）项目负责人岗位职责

⒈组织审前调查，编制审计方案，进行人员分工和任务分配；

⒉起草并向被审计单位（人）下达审计通知书；

⒊按照批准的审计方案组织项目实施，指导、检查项目成员的工作，复核审计证据，综合审计工作底稿，保证审计质量；

⒋负责与被审计单位（人）及与审计事项有关的其他单位的协调与沟通；

⒌起草审计报告，向处领导报告工作，重大项目向处业务会报告工作；

⒍负责与被审计单位（人）进行交流，征求对审计报告征求意见稿的意见，对被审计单位（人）提出的意见进行复核，提出是否修改审计报告的建议，向处领导报告，重要事项向处业务会报告；

⒎向被审计单位（人）下达学校领导批准的审计报告；

⒏检查审计结论和审计决定的落实情况；

⒐对审计资料进行整理、归档。

（二）项目成员岗位职责

⒈协助项目负责人做好审前调查和审计方案的制订；

⒉对审计思路、审计方法及审计中遇到问题的处理提出意见和建议；

⒊按期完成分工范围内的审计事项，取得审计证据，编制工作底稿，保证工作质量，接受项目负责人和相关领导的复核和检查；

⒋协助项目负责人起草审计报告；

⒌协助项目负责人做好与被审计单位（人）的交流和审计报告征求意见稿的修订；

⒍做好审计资料的整理和归档工作；

⒎完成项目负责人交办的其他工作。